重庆市江津区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

重庆市江津区退役军人事务局

2025年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

退役军人事务工作机构作为机构改革组建的部门，主要负责全区双拥优抚、移交安置和就业创业、军休服务、褒扬纪念、权益维护、基层服务保障等退役军人事务等工作，重点工作为组织开展退役军人思想政治教育、实施管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向等重点工作。

（二）机构设置

办公室：负责机关机要通信、保密、档案管理、机关运转、党建、财务等工作；

移交安置和就业创业科：组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作，社保接续，退役军人就业创业。

双拥优抚科：承担组织开展全区拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，落实优待抚恤政策。

褒扬纪念和权益维护科：承担烈士认定、烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作，组织实施军人公墓规划建设、管理维护等，退役军人权益维护，信访接待等工作。

下属参公事业单位：

区军队离休退休干部服务管理中心：负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。

下属全额拨款事业单位：

区退役军人服务中心：退役军人信息采集，立功受奖喜报，协助做好退役军人管理工作，承办行政主管部门交办的任务。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计24587.94万元，支出总计24587.94万元。收支较上年减少266.35万元，减少1.07%，主要原因为社会保障和就业收支减少455.14万元，减少了1.94%。
2. 收入情况。2025年度本年收入合计24587.94万元，较上年减少266.35万元，减少1.07%，主要原因为社会保障和就业收入减少455.14万元，减少了1.94%。其中：财政拨款收入24587.94万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2025年度本年支出合计24587.94万元，较上年减少266.35万元，减少1.07%，主要原因为社会保障和就业支出减少455.14万元，减少了1.94%。其中：基本支出963.41万元，占比3.92%；项目支出23624.53万元，占比96.08%。
4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计24587.94万元，支出总计24587.94万元。收支较上年减少266.35万元，减少1.07%，主要原因为社会保障和就业收支减少455.14万元，减少了1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入24587.94万元，较上年决算数减少266.35万元，减少1.07%，主要原因为社会保障和就业收入减少455.14万元，减少了1.94%。较年初预算数减少5774.89万元，减少19.02%，主要原因是社会保障和就业收入减少5257.03万元，减少了18.62%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出24587.94万元，较上年决算数减少266.35万元，减少1.07%，主要原因是社会保障和就业支出减少455.14万元，减少了1.94%。较年初预算数减少5774.89万元，减少19.02%，主要原因是社会保障和就业收入减少5257.03万元，减少了18.62%。
3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度持平。
4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出22974.86万元，占比93.44%。较年初预算数减少5257.03万元，减少18.62%，主要原因是抚恤资金和退役安置资金较上年分别减少3196万元和1786万元。
2. 卫生健康支出支出1559.91万元，占比6.34%。较年初预算数减少518.87万元，减少24.96%，主要原因是优抚对象医疗较年初预算数数减少了516万元。
3. 住房保障支出52.16万元，占比0.21%。较年初预算数增加1.01万元，增长1.94%，主要原因是因在职职工人员增减变化导致住房公积金缴纳数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出963.41万元。其中：人员经费837.86万元，主要用于保障人员履职的相关开支，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利，较上年决算数增加68.13万元，增长8.85%，主要原因是在职职工人员增减变化导致基本工资、社会保障缴费等增加。公用经费125.55万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费其他商品和服务支出，较上年决算数减少11.64万元，减少8.48%，主要原因一是因为响应财政过紧日子，二是因为日常运转的业务活动费用减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计11.46万元，较年初预算数减少1.54万元，下降11.85%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费较年初预算数支出减少。较上年支出数减少1.77万元，减少13.38%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费较年初预算数支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费11.2万元，主要用于加油费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少0.8万元，较上年支出数减少0.8万元，减少6.67%，主要原因是加强了车辆运维管理。

公务接待费0.26万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的住宿费、餐费等。费用支出较年初预算数减少0.74万元，较上年支出数减少0.97万元，减少13.38%，主要原因是外来调研、考察、交流等公务来访批次、人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费92.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元，与2024年度相比，减少0.98万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少了不必要的费用。本年度培训费支出0.31万元，与2024年度相比，减少了5.08万元，减少94.25%，主要原因是2025年未产生退役士兵培训费。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出89.17万元，较上年减少5.12万元，减少5.43%，主要原因是因为响应财政过紧日子，减少了履行职能发生的公用类经费。比年初预算数减少30.11万元，减少25.24%，主要原因是一是因为响应财政过紧日子，二是因为日常运转的业务活动费用减少。机关运动经费主要用于保障单位正常运转、履行职能发生的公用类经费。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车3辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的15.84%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和36个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金23624.53万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小妮   联系电话：17382338838