重庆市江津区应急救援服务中心 2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区事故灾难、自然灾害等突发事件的应急响应、应对调度、协调指挥、信息收集发布等方便的事务性和服务性工作。承担应急管理体制机制建设的具体事务性工作。协助主管部门开展辖区内生产安全事故救援的组织协调工作。承担全区安全生产风险分级管控、隐患排查和重大危险源综合管理的事务性工作。负责安全技术考试组织、信息管理、宣传教育等工作。开展地震监测、信息速报、预报研究工作。开展地震监测设施及观测环境的保护工作。负责地震安全生产监督管理具体事务性工作，协助开展重大工程和可能因地震产生严重次生灾害的工程的地震安全性评价和抗震设防要求的审查和监管工作。开展地震灾害应急救援和地震群测群防工作。开展防震减灾科普知识宣传教育工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置

江津区应急救援服务中心是区应急管理局下属全额拨款处级事业单位，内设10个机构：综合科、协调科、应急装备和信息化科、救灾减灾科、防汛抗旱和地质灾害应急科、防震减灾应急科、森林防火应急科、生产安全事故应急科、宣教科、安全生产资格管理科。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计1583.33万元，支出总计1583.33万元。收支较上年减少531.63万元，减少25.14%，主要原因为单位使用自然灾害救灾资金收支减少343万元、中小河流监测资金收支减少403万元，所以本年收支比去年下降。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计1583.33万元，较上年减少531.63万元，减少25.14%，主要原因为单位使用自然灾害救灾资金收入减少343万元、中小河流监测资金收入减少403万元，所以本年收入比去年下降。其中：财政拨款收入1583.33万元，占比100%。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计1583.33万元，较上年减少531.63万元，减少25.14%，主要原因为单位使用自然灾害救灾资金支出减少343万元、中小河流监测资金支出减少403万元，所以本年支出比去年下降。其中：基本支出1003.93万元，占比63.41%；项目支出579.40万元，占比36.59%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转0.00万元，与2024年度持平。

（二）财政拨款收支总体情况

　　2025年度财政拨款收入总计1583.33万元，支出总计1583.33万元。收支较上年减少531.63万元，减少25.14%，主要原因为单位使用自然灾害救灾资金收支减少343万元、中小河流监测资金收支减少403万元，所以本年财政拨款收支总体下降。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入1583.33万元，较上年决算数减少531.63万元，减少25.14%，主要原因为单位使用自然灾害救灾资金收入减少343万元、中小河流监测资金收入减少403万元，所以本年公共预算财政拨款收入下降。较年初预算数减少101.54万元，减少6.03%，主要原因一是事业人员因新增绩效工资、增加人员等基本收入188.06万元，二是减少自然灾害等项目资金收入289.60万元，故全年公共预算财政拨款收入总计下降101.54万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1583.33万元，较上年决算数减少531.63万元，减少25.14%，主要原因为单位使用自然灾害救灾资金支出减少343万元、中小河流监测资金支出减少403万元，所以本年公共预算财政拨款支出下降。较年初预算数减少101.54万元，减少6.03%，主要原因一是事业人员因新增绩效工资、增加人员等基本支出188.06万元，二是减少自然灾害等项目资金支出289.60万元，故全年公共预算财政拨款支出总计下降101.54万元。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年度持平。

4. 比较情况。本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）社会保障和就业支出161.70万元，占比12.21%。较年初预算数增加51.62万元，增长46.89%，主要原因是当年补缴2022—2023年度养老保险和职业年金47.44万元，故社会保障和就业经费增加。

　　（2）卫生健康支出43.28万元，占比2.74%。较年初预算数增加1.11万元，增长2.63%，主要原因是在职人员升级调资，卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出37.23万元，占比2.35%。较年初预算数增加1.33万元，增长3.70%，主要原因是在职人员升级调资，住房保障支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出1341.12万元，占比84.70%。较年初预算数减少155.60万元，减少10.40%，主要是减少了自然灾害救助项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1003.93万元。其中：人员经费944.87万元，主要用于在职人员工资福利津补贴和退休人员生活补助、医疗补助等支出，较上年决算数增加187.31万元，增长24.73%，主要原因是因为今年事业人员新增“单列绩效”工资107万元、“超额绩效”工资18.56万元，人员经费支出增加、基本支出增加。公用经费59.06万元，主要用于保障机关运转所需办公经费、水电费、伙食费、接待费、差旅和邮电费等支出，较上年决算数减少19.87万元，减少25.17%，主要原因是执行中央八项规定，响应区委区政府“过紧日子苦日子”号召，且使用公用经费弥补人员经费不足，所以公用经费下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况

　　本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计6.19万元，较年初预算数减少5.81万元，下降48.42%，主要原因是执行中央八项规定、响应区委区政府过“紧日子苦日子”号召，压减单位公务车运行维护费和接待费，“三公”经费比年初预算大幅下降。较上年支出数减少4.47万元，减少41.95%，主要原因是规范公务接待管理，减少接待人次、接待费减少，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平。

公务车购置费用0.00万元，与2024年持平。

公务用车运行维护费5.85万元，主要用于公务车加油费、过路费和维修费。费用支出较年初预算数减少3.65万元，较上年支出数减少2.92万元，主要原因是当年车辆维修费用减少。

公务接待费0.34万元，主要用于上级部门督查和区县交叉检查接待支出。费用支出较年初预算数减少2.16万元，较上年支出数减少1.56万元，主要是因为规范接待费管理制度，单位接待频次大幅下降，接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次36人，其中：国内外事接待6批次，36人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费93.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.29万元，与2024年度相比，减少0.21万元，下降41.88%，主要原因是落实基层减负，减少会议次数，会议费减少。本年度培训费支出0.06万元，与2024年度相比，减少4.33万元，下降98.75%，主要原因是为节约公用经费支出，本单位职工今年培训基本都在线上开展，培训费大幅下降。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金579.40万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

2025年度全年救援队参与实战演练22场（次）。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

　　六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰    联系电话：13637711699