重庆市江津区应急管理综合行政执法支队 2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责，以区应急局的名义统一执法。参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和一般事故案件的查处，组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。监督指导镇（街道）应急管理综合行政执法工作。承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区应急管理综合行政执法支队是区应急管理局下属全额参公事业单位（副处级），下设5个大队：勤务大队、工矿商贸大队、危化品大队、自然灾害大队、事故调查大队。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计550.56万元，支出总计550.56万元。收支较上年减少56.09万元，下降9.25%，主要原因是因为上年度补发了在职人员应急津补贴，所以今年人员经费收支减少，全年收支减少。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计550.56万元，较上年减少56.09万元，下降9.25%，主要原因是上年度补发了在职人员应急津补贴，所以今年人员经费收入减少，全年收入减少。其中：财政拨款收入550.56万元，占比100%。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计550.56万元，较上年减少56.09万元，下降9.25%，主要原因是上年度补发了在职人员应急津补贴，所以今年人员经费支出减少，全年支出下降。其中：基本支出530.57万元，占比96.37%；项目支出19.99万元，占比3.63%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转0.00万元，与2024年度持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计550.56万元，支出总计550.56万元。收支较上年减少56.09万元，下降9.25%，主要原因是因为上年度补发了在职人员应急津补贴，所以今年人员经费收支减少，全年收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入550.56万元，较上年决算数减少56.09万元，下降9.25%，主要原因是上年度补发了在职人员应急津补贴，所以今年人员经费收入减少，全年收入下降。较年初预算数增加39.32万元，增长7.69%，主要原因一是因人员调资增加工资福利津补贴19.33万元，二是增加安全监管执法项目经费19.99万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出505.56万元，较上年决算数减少56.09万元，下降9.25%，主要原因是上年度补发了在职人员应急津补贴，所以今年人员经费支出减少，全年支出下降。较年初预算数增加39.32万元，增长7.69%，主要原因一是因人员调资增加工资福利津补贴19.33万元，二是增加安全监管执法项目经费19.99万元。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年度持平。

4. 比较情况。本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）社会保障和就业支出64.35万元，占比11.69%。较年初预算数增加0.21万元，增长0.33%，主要原因是人员升级调资，社会保障和就业经费增加。

　　（2）卫生健康支出32.94万元，占比5.98%。较年初预算数增加0.09万元，增长0.27%，主要原因是人员升级调资，卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出37.29万元，占比6.77%。较年初预算数增加0.68万元，增长1.86%，主要原因人员升级调资，住房保障支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出415.98万元，占比75.56%。较年初预算数增加38.34万元，增长10.15%，主要原因一是人员升级调资、增加工资津补贴18.35万元，二是增加安全执法监管项目经费19.99万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出530.57万元。其中：人员经费468.06万元，主要用于在职人员工资福利津补贴和退休人员生活补助、医疗补助等支出，较上年决算数减少51.16万元，下降10.84%，主要原因是因为上年度补发了在职人员应急津补贴，所以今年人员经费支出相比上年度下降。公用经费62.51万元，主要用于保障机关运转所需办公经费、水电费、伙食费、接待费、差旅和邮电费等支出，较上年决算数减少6.30万元，减少9.15%，主要原因是使用公用经费弥补人员经费不足，且响应区委区政府“过紧日子苦日子”号召，缩减单位运行经费，公用经费下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况

　　本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计1.07万元，较年初预算数减少0.43万元，下降28.67%，主要原因是执行中央八项规定、响应区委区政府过“紧日子苦日子”号召，压减单位“三公”经费支出。较上年支出数增加0.09万元，增加9.47%，主要原因是今年新增片区应急执法监管联席工作，单位接待费增加、“三公”经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，与2024年度持平。

公务车购置费用0.00万元，与2024年度持平。

公务用车运行维护费0.00万元，与2024年度持平，因为本单位没有公务车辆。

公务接待费1.07万元，主要用于上级部门执法监管检查、召开片区联席会接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，较上年支出数增加0.09万元，主要原因是今年新增片区应急执法监管联席工作，单位接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次112人，其中：国内外事接待14批次，112人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费95.54元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.00万元，与2024年度相比，减少0.06万元，下降100%，主要原因是今年支队没有如开全区性会议，没产生会议费。本年度培训费支出0万元，与2024年度相比，减少0.11万元，下降100%，主要原因是为节约公用经费支出，本单位职工今年培训全部在线上开展，没有产生培训费。

（二）机关运行经费情况

2025年度本单位机关运行经费支出62.51万元，较上年决算数减少6.30万元、下降9.15%，比年初预算数减少9.24万元、下降12.88%，主要原因是执行中央八项规定、响应区委区政府“过紧日子”号召，落实基层减负，压减公用经费支出，机关运行经费下降。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、伙食费、接待费、差旅和邮电费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位没有公务车辆编制数。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要用于采购单位打印纸用品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金19.99万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

　　六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰    联系电话：13637711699