重庆市江津区应急管理局 2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设，组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。开展地震监测、信息速报、预报研究工作。开展地震监测设施及观测环境的保护工作。负责地震安全生产监督管理具体事务性工作，协助开展重大工程和可能因地震产生严重次生灾害的工程的地震安全性评价和抗震设防要求的审查和监管工作。开展地震灾害应急救援和地震群测群防工作。开展防震减灾科普知识宣传教育工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）机构设置

部门下设二级预算单位3个，分别为重庆市江津区应急管理局（本级）、重庆市江津区应急管理综合行政执法支队和重庆市江津区应急救援服务中心。其中：（1）应急管理局（本级）内设机构7个，各机构规范简称依次为：办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科（重庆市江津区安全生产委员会办公室）、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、工矿商贸安全监督管理科、装备财务科。（2）应急管理行政执法支队内设机构5个，各机构规范简称依次为：勤务大队、工矿商贸大队、危化品大队、自然灾害大队、事故调查大队。（3）应急救援服务中心内设机构10个，各机构规范简称为：综合科、协调科、应急物资保障科、救灾减灾科、防汛抗旱和地质灾害应急科、地震减灾应急科、森林防火应急科、生产安全事故应急科、宣教科、安全生产资格管理科。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计3213.89万元，本年支出3189.21万元，本年结转24.68万元，支出加结转总计3213.89万元。收入比上年减少305.92万元，减少8.69%，主要原因：一是因为事业人员补缴养老保险和补发单列绩效工资，部门基本支出经费收入增加136.55万元，非财政拨款收入增加24.96万元；二是部门使用自然灾害救灾资金减少343.12万元、区级项目资金减少124.31万元，品迭全年收入减少305.92万元。支出比上年减少330.60万元，减少9.39%，主要是因为自然灾害及应急管理等项目支出减少467.43万元，基本支出增加136.55万元、增加非财政拨款支出0.28万元，所以全年支出减少330.60万元。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计3213.89万元，较上年减少305.92万元，减少8.69%，主要原因：一是因为事业人员补缴养老保险和补发单列绩效工资，部门基本支出经费收入增加136.55万元，非财政拨款收入增加24.96万元；二是部门使用自然灾害救灾资金减少343.12万元、区级项目资金减少124.31万元，品迭全年收入减少305.92万元。其中：财政拨款收入3188.93万元，占比99.22%；其他收入24.96万元，占比0.78%。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计3189.21万元，较上年减少330.60万元，减少9.39%，主要是因为自然灾害及应急管理等项目支出减少467.43万元，基本支出增加136.55万元、增加非财政拨款支出0.28万元，所以全年支出共计减少330.60万元。其中：基本支出2142.66万元，占比67.18%；项目支出1046.27万元，占比32.82%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转24.68万元，与2024年度相比增加24.68万元，为当年非财政拨款其他收入结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计3188.93万元，支出总计3188.93万元。收支较上年减少330.88万元，减少9.40%，主要原因为：一是因为事业人员补缴养老保险和补发单列绩效工资，部门基本支出经费财政拨款增加136.55万元；二是部门使用自然灾害救灾资金减少343.12万元、区级项目资金减少124.31万元，品迭全年财政拨款收支共计减少330.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入3188.93万元，较上年决算数减少330.88万元，减少9.40%，主要原因为事业人员补缴养老保险和补发单列绩效工资，部门基本支出经费公共预算财政拨款收入增加136.55万元；二是部门自然灾害救灾资金和应急管理项目资金公共预算财政拨款收入减少467.43万元，因此当年公共预算财政拨款收入减少330.88万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出3188.93万元，较上年决算数减少330.88万元，减少9.40%，主要原因为事业人员补缴养老保险和补发单列绩效工资，部门公共预算财政拨款基本支出增加136.55万元；二是部门自然灾害救灾资金和应急管理项目资金公共预算财政拨款支出减少467.43万元，因此当年公共预算财政拨款支出减少330.88万元。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年度持平。

4. 比较情况。本局2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）社会保障和就业支出349.52万元，占比10.96%。较年初预算数增加62.00万元，增长21.56%，主要原因是补缴事业人员2022—2023年养老保险和职业年金，社会保障和就业经费增加。

　　（2）卫生健康支出113.95万元，占比3.57%。较年初预算数增加2.01万元，增长1.80%，主要原因是人员职级调升，缴费基数增加，卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出109.99万元，占比3.45%。较年初预算数增加2.56万元，增长2.38%，主要原因是人员职级调升，缴费基数增加，住房保障支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出2615.47万元，占比82.02%。较年初预算数增加229.06万元，增长9.60%，主要原因一是人员职级调升，增加人员工资福利津补贴基本支出200.20万元，二是项目资金增加28.86万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2142.66万元。其中：人员经费1954.69万元，主要用于在职人员工资福利津补贴和退休人员生活补助、医疗补助等支出，较上年决算数增加172.36万元，增长9.67%，主要原因为事业人员补缴养老保险和补发单列绩效工资及人员调资等原因，部门人员经费支出增加。公用经费187.97万元，主要用于保障机关运转所需办公经费、水电费、伙食费、接待费、差旅和邮电费等支出，较上年决算数减少35.81万元，减少16.00%，响应区委区政府“过紧日子过苦日子”号召，节省开支，压缩部门机关运行经费，公用经费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

　　本局2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本局2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计14.62万元，较年初预算数减少6.68万元，下降31.36%，主要原因一是规范公务接待管理制度，减少公务接待费用；二是当年公务车辆维修维护费用减少。较上年支出数减少4.40万元，减少23.12%，主要原因是执行中央八项规定、响应区委区政府过“紧日子苦日子”号召，压减部门“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平。

公务车购置费用0.00万元，与2024年持平。

公务车运行维护费11.83万元，主要用于公务车加油费、过路费和维修费。费用支出较年初预算数减少3.67万元，较上年支出数减少2.94万元，主要原因是当年车辆维修费用减少。

公务接待费2.79万元，主要用于上级部门督查和区县交叉检查接待支出。费用支出较年初预算数减少3.01万元，较上年支出数减少1.46万元，主要原因为执行中央八项规定，规范公务接待，减少接待次数、下调接待标准，公务接待费用下降。。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本局因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待41批次288人，其中：国内外事接待41批次，288人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费96.88元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.39万元，与2024年度相比，减少0.46万元，下降54.31%，主要原因是落实基层减负，精简会议费支出。本年度培训费支出0.06万元，与2024年度相比，减少7.47万元，下降99.27%，主要原因是为节约经费支出，今年部门没有开展线下培训，培训费用大幅下降。。

（二）机关运行经费情况

2025年度本局机关运行经费支出128.90万元，较上年决算数减少15.95万元、下降11.01%，比年初预算数减少126.53万元、下降49.54%，主要原因是响应区委区政府“过紧日子苦日子”号召，落实基层减负，压减公用经费支出，机关运行经费下降。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、伙食费、接待费、差旅和邮电费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本局共有车辆5辆。其中：应急保障用车4辆，特种作业用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额228.63万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购服务支出227.14万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的0.65%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要用于采购办公用品和设施设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金3188.93万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2025年度部门整体绩效自评表

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本局无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本局无此事项。

　　六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰    联系电话：13637711699