重庆市江津区应急管理局（本级） 2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。负责提出区级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资、安全生产应急救援装备储备规划、品种目录和标准；负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理。组织编制本行政区域的防震减灾规划，负责地震观测环境审查、震情监测、地震宏观异常处置等。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

（二）机构设置

江津区应急管理局（本级）内设7个科室：办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科（区安委办）、危险化学品安全监督管理科（行政审批科）、工矿商贸安全监督管理科和装备财务科。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计1080.00万元，本年支出1055.32万元，年末结转24.68万元，支出加结转总计1080.00万元。收入比上年增加281.80万元，增长35.30%，主要原因为：一是增加人员和调资，增加人员经费拨款收入36.21万元；二是增加“柴油一件事”、指挥中心建设项目拨款收入251.19万元；三是增加非财政拨款收入24.96万元，所以全年收入支出增加。支出比上年增加257.12万元，增加32.21%，主要是因为：人员增加和调资，增加基本支出36.21万元；增加“柴油一件事”、指挥中心建设等项目支出251.19万元，全年支出增加。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计1080.00万元，较上年增加281.80万元，增长35.30%，主要原因为增加人员经费拨款收入36.21万元、增加“柴油一件事”和指挥中心建设项目拨款收入251.19万元、增加非财政拨款收入24.96万元。其中：财政拨款收入1055.04万元，占比97.69%；其他收入24.96万元，占比2.31%。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计1055.32万元，较上年增加257.12万元，增长32.21%，主要原因为增加人员经费36.21万元、增加“柴油一件事”和指挥中心建设等项目支出251.19万元、增加非财政拨款支出0.28万元，全年支出增加。其中：基本支出608.16万元，占比57.63%；项目支出447.16万元，占比42.37%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转24.68万元，与2024年度相比增加24.68万元，为当年非财政拨款其他收入结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计1055.04万元，支出总计1055.04万元。收支较上年增加256.84万元，增长32.18%，主要原因为：一是人员增加和调资，增加人员经费收支36.21万元；二是增加“柴油一件事”和指挥中心建设等项目收支251.19万元，全年财政拨款收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入1055.04万元，较上年决算数增加256.84万元，增长32.18%，主要原因为增加人员经费拨款收入36.21万元、增加“柴油一件事”和指挥中心建设项目拨款收入251.19万元。较年初预算数增加357.85万元，增长51.33%，主要原因一是因人员增加、增加基本收入59.38万元，二是增加“柴油一件事”、指挥中心建设和自然灾害应急救援补助等项目资金收入298.47万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1055.04万元，较上年决算数增加256.84万元，增长32.18%，主要原因是增加人员经费支出36.21万元、增加“柴油一件事”和指挥中心建设项目支出251.19万元。较年初预算数增加357.85万元，增长51.33%，主要原因一是因人员增加、增加基本支出59.38万元，二是增加“柴油一件事”、指挥中心建设和自然灾害应急救援补助等项目资金支出298.47万元。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年度持平。

4. 比较情况。本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）社会保障和就业支出123.47万元，占比11.70%。较年初预算数增加10.17万元，增长8.98%，主要原因是当年单位调入4人，社会保障和就业经费增加。

　　（2）卫生健康支出37.73万元，占比3.58%。较年初预算数增加0.81万元，增长2.19%，主要原因是单位调入4人，卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出35.46万元，占比3.36%。较年初预算数增加0.54万元，增长1.55%，主要原因是单位调入4人，住房保障支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出858.38万元，占比81.36%。较年初预算数增加346.33万元，增长67.64%，主要原因一是人员增加4人、增加工资津补贴47.86万元，二是增加“柴油一件事”、指挥中心建设和自然灾害应急救援补助等项目资金支出298.47万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出608.16万元。其中：人员经费541.77万元，主要用于在职人员工资福利津补贴和退休人员生活补助、医疗补助等支出，较上年决算数增加26.56万元，增长4.57%，主要原因是单位职工比去年增加4人，工资福利支出增加，人员经费支出增加、基本支出增加。公用经费66.39万元，主要用于保障机关运转所需办公经费、水电费、伙食费、接待费、差旅和邮电费等支出，较上年决算数减少9.65万元，减少12.69%，主要原因是响应区委区政府“过紧日子苦日子”号召，压减机关各项公共开支，公用经费支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

　　本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计7.36万元，较年初预算数减少0.64万元，下降8.00%，主要原因是执行中央八项规定、响应区委区政府过“紧日子苦日子”号召，压减单位“三公”经费支出。较上年支出数减少0.02万元，减少0.24%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平。

公务车购置费用0.00万元，与2024年持平。

公务用车运行维护费5.98万元，主要用于公务车加油费、过路费和维修费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是当年车辆维修费用减少。

公务接待费1.38万元，主要用于上级部门督查和区县交叉检查接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，较上年支出数增加31.00元，与2024年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次140人，其中：国内外事接待21批次，140人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费98.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.10万元，与2024年度相比，减少0.19万元，下降65.89%，主要原因是落实基层减负，减少会议次数，会议费减少。本年度培训费支出0万元，与2024年度相比，减少3.03万元，下降100%，主要原因是为节约公用经费支出，本单位职工今年培训全部在线上开展，没有产生培训费。

（二）机关运行经费情况

2025年度本单位机关运行经费支出66.39万元，较上年决算数减少9.65万元、下降12.69%，比年初预算数减少12.10万元、下降15.42%，主要原因是执行中央八项规定、响应区委区政府“过紧日子”号召，落实基层减负，压减公用经费支出，机关运行经费下降。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、伙食费、接待费、差旅和邮电费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本单位政府采购支出总额227.67万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购服务支出227.14万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的0.23%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金446.88万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

　　六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李剑冰    联系电话：13637711699