重庆市江津区港航事务中心2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责辖区范围内水路运输、港口码头、渡口、地方航道管理的事务工作。

2.负责地方海事管理的事务工作。

3.负责地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

4.负责水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

5.负责重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作；负责水路运输战备事务工作，负责战备渡口的管理维护工作；朱杨车渡管理维护工作。

6.负责行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务性工作。

7.负责行业发展规划、建设事务性工作及相关行业文明建设工作。

8.负责交通领域长江经济带建设和内河生态环境修复工作。

9.负责船舶污染防治相关事务工作。

10.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1.综合科。负责文秘、值班、政务信息、办公自动化、机要、保密、督查、议案提案、网络舆情、信访等工作；负责党务、党风廉政、政工和职工教育培训工作；负责财务和统计相关工作；负责退休人员管理服务工作；负责国有资产管理相关工作；负责行业文明建设工作。

2.港政事务科。负责港口、码头管理和行业发展事务性工作。开展行业发展规划、建设事务性工作。负责港口行业安全、环保事务性工作。

3.运政事务科。负责水路运输管理和行业发展的事务性工作；负责重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作；负责水路运输行业安全、环保事务性工作。

4.渡口航道科。负责地方海事管理和行业发展事务性工作；负责渡口、支小河流航道管理和行业发展事务性工作；负责权限内船舶管理的事务性工作；负责权限内船员管理的事务性工作；负责海事、渡口、航道行业安全、环保的事务性工作；负责地方水域水上交通安全事故调查处理的事务性工作。

5.安全环保科。负责行业安全、环保、法制工作的统筹性工作；适时对本辖区港口码头、渡口渡船、地方水域开展安全指导工作；负责船舶污染防治相关事务工作；参与行业应急救援、行业安全事故和辖区水上交通事故调查工作。

6.港航事务科。负责交通领域长江经济带建设和内河生态环境修复工作；负责地方水域应急救援设施装备的保管、维护及物资储备管理工作；协助开展全区地方通航水域、港口码头应急管理和应急救援的事务性工作；负责水路运输战备工作，负责战备渡口的管理维护工作。

7.装备管理科。负责自有船舶和其他水上装备的管理；负责船舶污染物接收船运行维护工作；负责朱杨车渡管理维护工作；负责水路运输战备事务工作；负责战备渡口的管理维护工作。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2025年度收入总计5131.90万元，支出总计5131.90万元。收支较上年增加3494.68万元，增长213.45%，主要原因为2025年增加了（渝财建〔2025〕141号）2025年第三批超长期特别国债资金支持老旧营运船舶报废更新补助资金，（渝财建〔2024〕255号）国家内河高等级航道联通工程专项资金。
2.   收入情况。2025年度本年收入合计5131.90万元，较上年增加3494.68万元，增长213.45%，主要原因为2025年增加了（渝财建〔2025〕141号）2025年第三批超长期特别国债资金支持老旧营运船舶报废更新补助资金，（渝财建〔2024〕255号）国家内河高等级航道联通工程专项资金。其中：财政拨款收入5131.90万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.   支出情况。2025年度本年支出合计5131.90万元，较上年增加3494.68万元，增长213.45%，主要原因为2025年增加了（渝财建〔2025〕141号）2025年第三批超长期特别国债资金支持老旧营运船舶报废更新补助资金，（渝财建〔2024〕255号）国家内河高等级航道联通工程专项资金。其中：基本支出867.86万元，占比16.9%；项目支出4264.04万元，占比83.1%。
4.   结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计5131.90万元，支出总计5131.90万元。收支较上年增加3494.68万元，增长213.45%，主要原因为2025年增加了（渝财建〔2025〕141号）2025年第三批超长期特别国债资金支持老旧营运船舶报废更新补助资金，（渝财建〔2024〕255号）国家内河高等级航道联通工程专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入1783.33万元，较上年决算数增加440.67万元，增长32.82%，主要原因为2025年调入4人，追加人员经费；2025年水上污染物接收转运经费相对去年增加；2025年年中下达（渝财建〔2025〕149号）2025年农村水路客运发展安全保障资金。较年初预算数减少79.77万元，减少4.28%，主要原因是部分项目未达支付节点。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.   支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1783.33万元，较上年决算数增加440.67万元，增长32.82%，主要原因是2025年调入4人，追加人员经费；2025年水上污染物接收转运经费相对去年增加；2025年年中下达（渝财建〔2025〕149号）2025年农村水路客运发展安全保障资金。较年初预算数减少79.77万元，减少4.28%，主要原因是部分项目未达支付节点。
3.   结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比持平。
4.   比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出217.90万元，占比12.2%。较年初预算数增加48.66万元，增长28.75%，主要原因是2025年有人员调入，导致社会保障和就业支出增加。
2. 卫生健康支出46.82万元，占比2.6%。较年初预算数增加2.24万元，增长5.02%，主要原因是2025年有人员调入，导致卫生健康支出增加。

（3）交通运输支出1473.86万元，占比82.7%。较年初预算数减少195.16万元，减少11.69%，主要原因是部分项目未达支付节点。

（4）住房保障支出44.75万元，占比2.5%。较年初预算数增加15.05万元，增长50.67%，主要原因是2025年有人员调入，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出867.86万元。其中：人员经费782.19万元，主要用于支付职工工资社保等，较上年决算数增加157.55万元，增长25.22%，主要原因是2025年有人员调入导致人员经费增加。公用经费85.67万元，主要用于办公费、公务用车运行费等，较上年决算数增加27.66万元，增加47.68%，主要原因是2025年人员增加较多，因此办公费及运转经费支出增加。同时2025年单位公务用车ETC采用预充值方式，导致公务用车运行维护费支出增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3348.57万元，与2024年度相比增加3054.01万元，主要原因是2025年增加了（渝财建〔2025〕141号）2025年第三批超长期特别国债资金支持老旧营运船舶报废更新补助资金。本年支出3348.57万元，与2024年度相比增加3054.01万元，主要原因是2025年增加了（渝财建〔2025〕141号）2025年第三批超长期特别国债资金支持老旧营运船舶报废更新补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计8.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是节约开支，减少了日常支出。较上年支出数增加4.71万元，增加110.05%，主要原因是为减轻驾驶员垫付公务车ETC费用造成的负担，2025年公务车ETC采取充值的方式。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于公务车维修、充值ETC等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数增加4.71万元，增长110.05%，主要原因是为减轻驾驶员垫付公务车ETC费用造成的负担，2025年公务车ETC采取充值的方式。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

因工作原因，2025年未发生应当列入会议费的支出，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.00万元，与2024年度相比减少18.35万元，下降100%，主要原因是2024年培训费中包含了水上应急培训支出，而2025年水上应急培训支出由专项经费“水上抢险保通”项目保障，而根据市级文件要求该项目经济科目应列报为“大型修缮”故在2025年决算中应急培训未在培训费中体现。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元。其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的4.1%。主要用于采购单位办公设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金4377.19万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4377.19万元。

（2）公开内容。详见表格。

2025年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：代晨茜    联系电话：47521364